Programma's

07 Onderhoud op orde, veilige wijken en buurten

Programma

Begroting 2025

Begrotingsmutaties Zomernota 2025

Bijgestelde begroting 2025

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Verkeer en vervoer

-3.902

23

-3.880

-41

0

-41

-3.943

23

-3.921

Openbaar groen en opl recr.

-1.988

0

-1.988

5

0

5

-1.983

0

-1.983

Wonen en bouwen

-727

276

-450

17

0

17

-709

276

-433

Econom. havens en waterwegen

-393

173

-220

-2

0

-2

-395

173

-222

Beheer ov. gebouwen en gronden

-238

0

-238

0

0

0

-238

0

-238

Openbare orde en veiligheid

-878

3

-875

-15

0

-15

-893

3

-890

Sportaccommodaties

-615

191

-424

13

15

28

-602

206

-396

Begraafplaatsen en crematoria

-444

30

-414

2

0

2

-442

30

-412

Riolering

-2.886

16

-2.870

-45

0

-45

-2.931

16

-2.915

Samenkracht en burgerparticip.

-452

357

-96

-12

5

-7

-465

362

-103

Crisisbeheersing en brandweer

-1.978

5

-1.973

0

0

0

-1.978

5

-1.973

Recreatieve havens

-85

120

35

-1

0

-1

-87

120

34

Bedrijfsloket en bedr.regeling

-3

0

-3

0

0

0

-3

0

-3

Economische ontwikkeling

-38

31

-6

0

0

0

-38

31

-6

Totaal programma's

-14.627

1.226

-13.401

-80

20

-60

-14.707

1.246

-13.461

Reservemutaties

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Resultaat voor bestemming

-14.627

1.226

-13.401

-80

20

-60

-14.707

1.246

-13.461

Reservemutaties

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

-460

516

55

0

0

0

-460

516

55

Totaal reservemutaties

-460

516

55

0

0

0

-460

516

55

Reservemutaties

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Resultaat na bestemming

-15.087

1.742

-13.345

-80

20

-60

-15.167

1.762

-13.405

Mutaties programma

07 Onderh.op orde&veilige wijk

Bedrag

I/S

Toelichting

Wateropgaven Zwartewaterland (0,8 fte)

-45.000

I

Begin 2025 heeft het College ingestemd met de inventarisatie wateropgaven en de bijhorende formatie uitbreiding in de vorm van een strategisch adviseur wateropgaven. Besloten is om de financiële effecten van de formatie uitbreiding voor 2025 te verwerken in de zomernota. De structurele effecten worden afgewogen in de kadernota 2026.

Indexatie ROVA beheer openbare ruimte

-25.000

S

We houden in de programmabegroting jaarlijks rekening met een prijsindexatie van 3%. De Rova heeft voor 2025 haar indexering vastgesteld op 5,61%. Het budget moet nog met 2,61% verhoogd worden.

Huuropbrengsten

20.000

S

Door de jaarlijkse indexatie van de huurprijzen en toename verhuur van ruimten verhogen wij de verwachte huuropbrengsten.

Deze pagina is gebouwd op 05/16/2025 09:44:01 met de export van 05/16/2025 09:37:26